Penguatan Pengawasan

1. Pengendalian Gratifikasi

• • ✓  Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi (memasang poster gratifikasi di Kantor UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota  dan KB. Samsat Batu kota dan mensosialisasikan via medsos) ;

• • ✓  Mengutamakan pelayanan nontunai pada KB. Samsat Batu kota untuk mencegah gratifikasi .

2. Penerapan SPIP

• • ✓ Pengendalian Internal di UPT PPD Malang Utara dan Batu Kota  dan KB. Samsat Batu kota oleh Bidang Pengendalian dan Pembinaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur ;

• • ✓ Penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai petunjuk Badan Pendapatan Daerah Prov. Jatim;

• • ✓  Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi.

• • ✓ SPIP diinformasikan dan dikomunikasikan kepada instansi terkait (Polri dan Jasa Raharja).

3. Pengaduan Masyarakat

• • ✓ Menyediakan sarana menampung pengaduan masyarakat

(Call Center 0888 33 90 000, admin PDPP, kotak saran, banner dan medsos) 

• • ✓ Menyusun laporan tindak lanjut pengaduan secara berkala

• • ✓ Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat.

4. Whistleblowing System

• • ✓ Membuat pedoman pelaksanaan Whistleblower di lingkungan instansi, menetapkan pengelola WBS yang diperkuat dengan penetapan SK oleh pimpinan

• • ✓ Mensosialisasikan pedoman pelaksanaan Whistle Blower System

5. Penanganan Benturan Kepentingan

• • ✓  Menyusun pedoman penanganan benturan kepentingan mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012

• • ✓  Membentuk tim penanganan benturan kepentingan

• • ✓  Mensosialisasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi penanganan benturan kepentingan